廊坊市安次区人民法院2018年部门预算信息公开-廊坊市安次区人民法院

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廊坊市安次区人民法院2018年部门预算信息公开

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作者：李娜发布时间：2018-03-02 10:22:00 打印字号：大 | 中 | 小

2018年部门预算信息公开目录

一、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2018年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

2018年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市安次区人民法院2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（1）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（2）审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等一审案件。

（3）审查和受理各类告诉申诉案件、审判各类再审案件，处理来信来访。

（4）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项：办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（5）负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（6）负责本院干警思想政治教育和业务培训工作;按照权限管理法官、执行员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员。

（7）负责全院监察工作。

（8）管理本院的有关经费及物资装备。

（9）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（10）负责本院的党建工作。

（11）完成上级法院和区委、区人大交办的其他工作。

（12）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
廊坊市安次区人民法院	行政	副处级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入2423.19万元，其中：一般公共预算收入2423.19万元、政府性基金预算收入0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市安次区人民法院2018年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算2423.19万元，其中：基本支出1444.19万元，包括人员经费1232.9万元、日常公用经费211.29万元；项目支出979万元，全部为本级支出，主要为2018年度法院建设补助资金、聘用人员经费、办案差旅费及数字化法庭维护维修费用等项目支出。

（三）比上年增减情况

2018年预算收支安排2423.19万元，较2017年预算增加441.32万元，其中：基本支出增加249.57万元，增加原因主要为津贴补贴、医疗补助、邮电费支出的增加；项目支出增加191.75万元，增加原因主要为聘用人员经费、语音应用系统建设经费等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费安排114.2万元，主要用于日常维修、水电费、取暖费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排52.52万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行经费安排51.6万元（其中：公务用车购置安排0万元、公务用车运行经费安排51.6万元）；公务接待费安排0.92万元。与2017年相比减少30万元，主要原因是公务用车运行维护费减少30万元。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1、进一步加强审判管理，提高审判工作质效。加大繁简分流工作，及时制定具体操作细则，拟定实施意见。对无审批的延长、扣除审限案件进行严格审查，一律按瑕疵案件处理，记入个人档案。严格控制程序转换，进一步规范诉讼保全工作，平等保护当事人的诉讼权利。进一步加大执行工作力度，严格结案管理。同时，加大制裁打击、督促执行、主动执行力度和案件评查工作，必要时要引入第三方评查机制、聘请律师参与案件质量评查。

2、认真查找问题、分析原因，有针对性地提出整改措施。针对司法公开和审判流程管理方面存在的问题，全面剖析，找准症结，分析原因，提出改进意见，确定工作目标；制定各部门、各环节、各岗位的司法公开及审判流程管理工作责任、目标、任务，让每个干警明晰自身工作职责、工作内容、工作目标和完成时限。加大培训和考核力度，从实战出发，把培训与考核紧密结合起来，本着有用、管用的原则，采取系统培训与互动培训相结合、集中培训与单兵教练相结合，书面培训与现场操作相结合等方法，在考核的基础上，引入退出机制，确保培训和考核质效。

3、进一步加大一乡一庭建设和法治宣传工作。在拓宽服务领域、提高司法服务水平上下功夫，与乡镇党委政府密切配合，切实把发生的各类纠纷及时调解好。加大法治宣传力度，针对辖区多发、易发纠纷的特点，结合审判工作组织法官经常深入辖区企业、学校、乡村，调查研究、了解基层纠纷发生情况，了解群众法律需求，有针对性地开展法律咨询、司法建议和纠纷调处工作。结合审判工作中出现的典型案例、群众最需要的法律知识等，采取群众喜闻乐见的方式方法，真普法、实宣传，使法治宣传工作更加富有成效。

4、扎实开展律师参与涉诉信访化解工作。充分贯彻好全市政法工作会议上关于律师参与涉诉信访案件化解的文件精神，拓宽合作范围，与现有的七家律师事务所深度合作。重点案件邀请律师参与接待工作，为当事人答疑释惑，拓宽对话渠道，增进信任感，共同做好信访案件息诉罢访工作；对有解决内容、当事人对法院不信任或诉求过高，又有调解可能的案件，根据案件不同情况，采取购买调解的方式，委托律师事务所进行调解。

5、深化协作交流，学习经验，提供更好的司法服务。加强与周加京津法院的协作交流工作。认真落实好京津冀19家法院的执行协作协议，交流工作情况，具体落实相互委托执行、协助执行事宜。积极与周边法院接恰，互派法官进行学习交流审判工作管理经验和文化建设等方面，学习先进的工作经验，为安次的绿色崛起、高端发展提供强有力的司法保障。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

二、部门职责-工作活动绩效目标

161廊坊市安次区人民法院					单位：万元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
案件审判管理和执行	60.00	依法审判法律规定由区级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。	妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安安次建设，营造良好的法治环境。
案件审判	60	依法审判一审刑事、民事、行政案件。	依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。	案件结案率	≥85%	≥80%	≥75%	<75%
				平均审理天数（天）	≤50	≤55	≤60	>60
				审限结案率	≥96%	≥94%	≥92%	<92%
案件判决执行	60.00	执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。	积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。	执行案件结案率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
				执行公开率	100%	≥90%	≥85%	<85%
				提前执结率	≥10%	≥5%	正常	超出规定时间
审判管理		规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。	完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。	案件信息合格率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				审判流程合规率	100%	≥95%	≥80%	<80%
				审判流程公开率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
司法技术辅助		开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。	为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。	司法鉴定工作办结率	≥80％	≥70％	≥60％	<60％
司法技术辅助		开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。	为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。	司法技术辅助工作完成率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
司法救助和国家赔偿		完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。	改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。
涉法涉诉		完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。	保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。	信访处理满意度	≥80％	≥70％	≥60％	<60％
涉法涉诉			保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。	信访案件结案率	≥80％	≥70％	≥60％	<60％
司法救助		对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。	不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。	结案率	≥90%	≥80%	≥60%	<60％
				化解矛盾率	≥80％	≥70％	≥60％	<60％
				司法救助资金发放到位率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
国家赔偿		依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。	保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。	国家赔偿案件结案率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
				结案时间提前率	≥10%	≥5%	正常	超出规定时间
				国家赔偿案件办理工作完成率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
法院事务管理	919	系统综合业务管理和综合事务管理。	提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。
综合业务管理	695	加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。	不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。	综合业务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
综合事务管理	224	领导全区人民法庭的监察工作；管理全区法庭司法行政工作；承办其它应由区级人民法院负责的工作。	高质高效完成年度各项工作。	各项保障工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
综合事务管理	224	领导全区人民法庭的监察工作；管理全区法庭司法行政工作；承办其它应由区级人民法院负责的工作。	高质高效完成年度各项工作。	综合事务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

六、政府采购预算情况

2018年，我单位安排政府采购预算249万元。具体内容见下表：

部门政府采购预算表
							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
项目名称	预算资金						总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	其他渠道资金
合计							249	249	249
语音应用系统建设经费	30	计算机设备及软件	A0201		1	30	30	30	30
涉案财物跨部门集中管理信息平台建设经费	30	计算机设备及软件	A0201		1	30	30	30	30
2018年中央政府转移支付资金的通知	141	通用设备	A02		1	57	57	57	57
2018年省级基层公检法司转移支付资金通知	78	通用设备	A02		1	32	32	32	32
2018年度法院建设补助资金	100	通用设备	A02		1	65	65	65	65
2018年度法院建设补助资金	100	通用设备	A02		1	35	35	35	35

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为1700.93万元，本年度拟购置固定资产总额为249万元，主要为计算机设备、软件等。已列入政府采购预算，详见下表。

固定资产占用情况表
		截止时间：2017年 12 月 31 日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1700.93
1、房屋（平方米）	5634	465.50
其中：办公用房（平方米）	5634	465.50
2、车辆（台、辆）	15	401.59
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		833.84

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。

2、政府性基金预算拨款。指财政使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

2018年部门预算信息公开表

部门预算收支总表1
部门编码及名称：161002廊坊市安次区人民法院											预算年度：2018								金额单位：万元
序号			收入								支出
			项目			预算数					项目								预算数
栏次			1			2					3								4
1			一、财政拨款收入			2423.19					一、一般公共服务支出
2			二、上级拨款收入								二、外交支出
3			三、事业收入								三、国防支出
4			其中：财政专户收入								四、公共安全支出								2196.47
5			四、经营收入								五、教育支出
6			五、附属单位上缴收入								六、科学技术支出
7			六、其他收入								七、文化体育与传媒支出
8											八、社会保障和就业支出								115.94
9											九、医疗卫生与计划生育支出								41.21
10											十、节能环保支出
11											十一、城乡社区支出
12											十二、农林水支出
13											十三、交通运输支出
14											十四、资源勘探信息等支出
15											十五、商业服务业等支出
16											十六、金融支出
17											十七、援助其他地区支出
18											十八、国土海洋气候等支出
19											十九、住房保障支出								69.57
20											二十、粮油物资储备支出
21											二十一、国债还本付息支出
22											二十二、其他支出
23			本年收入合计			2423.19					本年支出合计								2423.19
24			用事业基金弥补收支差额								结余分配
25			年初结转和结余								年末结转和结余
26			合计			2423.19					合计								2423.19
部门预算收入总表2
部门编码及名称：161002廊坊市安次区人民法院									预算年度：2018									金额单位：万元
序号	科目							本年收入合计	财政拨款收入			上级补助收入		事业收入				经营收入			附属单位上缴收入		其他收入
	功能分类科目编码				科目名称									小计		其中：财政专户收入
栏次	1				2			3	4			5		6		7		8			9		10
1					合计			2423.19	2423.19
2	204				公共安全支出			2196.47	2196.47
3	20405				法院			2196.47	2196.47
4	2040501				行政运行			1667.47	1667.47
5	2040502				一般行政管理事务			110.00	110.00
6	2040505				案件执行			60.00	60.00
7	2040506				两庭建设			40.00	40.00
8	2040599				其他法院支出			319.00	319.00
9	208				社会保障和就业支出			115.94	115.94
10	20805				行政事业单位离退休			115.94	115.94
11	2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			115.94	115.94
12	210				医疗卫生与计划生育支出			41.21	41.21
13	21011				行政事业单位医疗			41.21	41.21
14	2101101				行政单位医疗			41.21	41.21
15	221				住房保障支出			69.57	69.57
16	22102				住房改革支出			69.57	69.57
17	2210201				住房公积金			69.57	69.57
部门预算支出总表3
部门编码及名称：161002廊坊市安次区人民法院													预算年度：2018				金额单位：万元
序号		科目					本年支出合计			基本支出			项目支出		上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出		其他支出
		功能分类科目编码		科目名称
栏次		1		2			3			4			5		6		7			8		9
1				合计			2423.19			1444.19			979.00
2		204		公共安全支出			2196.47			1217.47			979.00
3		20405		法院			2196.47			1217.47			979.00
4		2040501		行政运行			1667.47			1217.47			450.00
5		2040502		一般行政管理事务			110.00						110.00
6		2040505		案件执行			60.00						60.00
7		2040506		两庭建设			40.00						40.00
8		2040599		其他法院支出			319.00						319.00
9		208		社会保障和就业支出			115.94			115.94
10		20805		行政事业单位离退休			115.94			115.94
11		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			115.94			115.94
12		210		医疗卫生与计划生育支出			41.21			41.21
13		21011		行政事业单位医疗			41.21			41.21
14		2101101		行政单位医疗			41.21			41.21
15		221		住房保障支出			69.57			69.57
16		22102		住房改革支出			69.57			69.57
17		2210201		住房公积金			69.57			69.57

部门预算财政拨款收支总表4
部门编码及名称：161002廊坊市安次区人民法院								预算年度：2018			金额单位：万元

栏次	项目			金额	项目			合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1			2	3			4	5		6	7
1	一、一般公共预算财政拨款			2423.19	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算财政拨款				二、外交支出
3	三、国有资本经营预算财政拨款				三、国防支出
4					四、公共安全支出			2196.47	2196.47
5					五、教育支出
6					六、科学技术支出
7					七、文化体育与传媒支出
8					八、社会保障和就业支出			115.94	115.94
9					九、医疗卫生与计划生育支出			41.21	41.21
10					十、节能环保支出
11					十一、城乡社区支出
12					十二、农林水支出
13					十三、交通运输支出
14					十四、资源勘探信息等支出
15					十五、商业服务业等支出
16					十六、金融支出
17					十七、援助其他地区支出
18					十八、国土海洋气候等支出
19					十九、住房保障支出			69.57	69.57
20					二十、粮油物资储备支出
21					二十一、国债还本付息支出
22					二十二、其他支出
23	本年收入合计			2423.19	本年支出合计			2423.19	2423.19
24	年初财政拨款结转和结余				年末结转和结余
25	合计			2423.19	合计			2423.19	2423.19
部门预算一般公共预算财政拨款支出表5
部门编码及名称：161002廊坊市安次区人民法院							预算年度：2018			金额单位：万元
序号		科目				合计	基本支出			项目支出
		功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2			3	4			5
1			合计			2423.19	1444.19			979.00
2		204	公共安全支出			2196.47	1217.47			979.00
3		20405	法院			2196.47	1217.47			979.00
4		2040501	行政运行			1667.47	1217.47			450.00
5		2040502	一般行政管理事务			110.00				110.00
6		2040505	案件执行			60.00				60.00
7		2040506	两庭建设			40.00				40.00
8		2040599	其他法院支出			319.00				319.00
9		208	社会保障和就业支出			115.94	115.94
10		20805	行政事业单位离退休			115.94	115.94
11		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			115.94	115.94
12		210	医疗卫生与计划生育支出			41.21	41.21
13		21011	行政事业单位医疗			41.21	41.21
14		2101101	行政单位医疗			41.21	41.21
15		221	住房保障支出			69.57	69.57
16		22102	住房改革支出			69.57	69.57
17		2210201	住房公积金			69.57	69.57

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表6
部门编码及名称：161002廊坊市安次区人民法院				预算年度：2018	金额单位：万元
序号	科目		基本支出
序号	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1444.19	1232.9	211.29
2	301	工资福利支出	1133.14	1133.14
3	30101	基本工资	291.79	291.79
4	30102	津贴补贴	454.46	454.46
5	30103	奖金	160.17	160.17
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.94	115.94
7	30110	基本医疗	40.58	40.58
8	30112	大病医疗保险	0.63	0.63
9	30113	住房公积金	69.57	69.57
10	302	商品和服务支出	211.29		211.29
11	30201	办公费	8.51		8.51
12	30202	印刷费	0.46		0.46
13	30205	水费	2.31		2.31
14	30206	电费	6.16		6.16
15	30207	邮电费	44.88		44.88
16	30208	办公取暖费	10.73		10.73
17	30209	物业管理费	4.47		4.47
18	30211	差旅费	11.32		11.32
19	30213	维修(护)费	0.77		0.77
20	30215	会议费	0.73		0.73
21	30216	培训费	4.38		4.38
22	30217	公务接待费	0.92		0.92
23	30228	工会经费	6.96		6.96
24	30229	福利费	7.30		7.3
25	30231	公务用车运行维护费	51.6		51.6
26	30239	其他交通费用	49.79		49.79
27	303	对个人和家庭的补助	99.76	99.76
28	30305	生活补助	3.75	3.75
29	30309	奖励金	96.01	96.01

部门预算政府基金预算财政拨款支出表7
部门编码及名称：161002廊坊市安次区人民法院				预算年度：2018	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
序号	功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1
2
3
注：无政府性基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表8
部门编码及名称：161002廊坊市安次区人民法院				预算年度：2018	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
序号	功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1
2
3
注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表9
部门编码及名称：161002廊坊市安次区人民法院				预算年度：2018 单位：万元
序号	项目	资金来源
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	52.52	52.52
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费	51.6	51.6
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行费	51.6	51.6
6	三、公务接待费	0.92	0.92

责任编辑：资料室

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